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各位代表:
銀羊辭歲生瑞氣,金猴迎新駕祥云。在這喜慶、祥和、歡樂的氛圍里,邵陽市電信分公司一屆四次員工、會員代表大會今天召開了。下面,我受大會委托,向大會做行政工作報告,講兩個方面的內(nèi)容,請各位代表審議。
一、XX的主要工作情況
XX,我市電信克服地方經(jīng)濟持續(xù)疲軟、企業(yè)經(jīng)營環(huán)境嚴重吃緊、市場競爭日趨激烈等重重困難,積極探索經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū)有效發(fā)展之路,使企業(yè)逐步擺脫了被動,走出了困境,實現(xiàn)了有效、健康、穩(wěn)步發(fā)展。
(一)各項業(yè)務(wù)的完成情況
XX,全市實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入萬元,為計劃的.%,較去同期增幅.%。凈增普通電話戶,期末用戶數(shù)達戶,完成省公司計劃的.%,較去同期增幅.%;凈增寬帶上網(wǎng)戶,期末用戶數(shù)達戶,完成省公司計劃的.%,較去同期增幅.%;凈增小靈通戶,完成計劃任務(wù)的%;凈增來電顯示戶。
(二)通信能力的增長情況
初省公司核定我市電信總的投資規(guī)模為萬元,為把有限的資金用到刀刃上,多上項目,我們積極向省公司爭取建設(shè)投資計劃,擴大投資規(guī)模,去完成工程項目個,投資萬元,超計劃%。全實施的線路工程個,交換、電源、傳輸設(shè)備工程個,土建工程 個。
通信建設(shè)方面:去交換設(shè)備計擴容門,寬帶設(shè)備計擴容 線,均已竣工投產(chǎn);phs一、二期工程、二網(wǎng)間接口局工程等均已竣工通過初驗;線路工程已竣工的個,在建的個,今初均可相繼完工。
土建方面:隆回營業(yè)綜合樓、邵東廉橋電信生產(chǎn)綜合樓等正在進行施工;洞口電信綜合樓、新邵大坪生產(chǎn)樓已通過初步設(shè)計會審;綏寧生產(chǎn)樓已竣工初驗;市電信綜合樓已完成換地手續(xù),規(guī)劃設(shè)計方案已初步確定。
此外,對部分新開工的項目,本著實事求是、效益優(yōu)先的原則,組織計劃、設(shè)計、維護等部門進行現(xiàn)場方案會審,在確保業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下,確定最佳設(shè)計方案,最大限度地利用現(xiàn)有資源,較大地節(jié)約了建設(shè)成本,全為企業(yè)節(jié)約投資金額萬元。如去的交換設(shè)備擴容工程,通過充分利用、調(diào)濟冗余設(shè)備資源,節(jié)約投資多萬元;寬帶擴容工程,通過設(shè)備談判,節(jié)約投資近萬元;邵東楊橋線路擴容工程,通過現(xiàn)場方案會審,減少投資萬余元;邵陽縣振羽廣場管道工程,通過嚴把設(shè)計關(guān),設(shè)計先后三次發(fā)回重作,節(jié)約投資萬元。
(三)財務(wù)指標完成情況
在財務(wù)費用使用方面,成本費用支出萬元,其中可控成本費用支出萬元,比上同期增長.%,實現(xiàn)收支差額負萬元,負債總額減少萬元,資產(chǎn)負債率為.%,比初減少.個百分點,完成固定資產(chǎn)投資萬元。收支差額虧損主要原因:一是由于XX沒有進行欠費等流動資產(chǎn)的報損,在XX進行的清理中報損了用戶欠費萬元、其他應(yīng)收款萬元、庫存材料報損萬元,合計萬元。二是縣局XX一些積壓成本計萬元,在XX列賬也增加了本成本費用。三是省公司補貼以前度工資萬元,計入成本費用中。剔除以上因素我公司XX實際盈利萬元。
在福利費用使用方面,我公司從努力改善職工福利出發(fā),在規(guī)定的范圍內(nèi),盡量提高職工各方面的福利待遇。去,我公司根據(jù)工資總額提取福利費萬元,省公司下?lián)芨@M補貼萬元,上結(jié)余負萬元,XX開支福利費萬元,比上度增長.%。
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