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酒店應(yīng)收賬款管理辦法(三)

更新:2023-09-16 19:54:15 高考升學(xué)網(wǎng)
酒店應(yīng)收賬款管理辦法
(三)各實體往來帳款會計于每月日上午點前把當(dāng)月的應(yīng)收帳款明細(xì)表(與當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收帳款余額核對無誤后,以表格形式打印一式兩份)報公司往來帳款會計處;待匯總后上報總經(jīng)理。
(四)吧臺之間帳單傳遞:當(dāng)班收銀員必須做好帳單的傳遞工作,不得延誤。若出現(xiàn)因傳遞不及時造成漏結(jié)賬現(xiàn)象,由該收銀員全部賠償并作違紀(jì)處理。
(五)往來財款會計審核后退回吧臺的賬單,即因收銀員工作責(zé)任心不強(qiáng)造成的簽字不清、不實而形成的欠款,由該經(jīng)辦收銀員補辦手續(xù),若出現(xiàn)呆賬、死賬,由該收銀員全部賠償。
(六)公司財務(wù)部要每兩個月對各實體簽字掛賬的單位消費、結(jié)算進(jìn)行一次評估,并將評估情況匯總到每月的經(jīng)營分析報告中,作為經(jīng)營分析會的一個重要問題進(jìn)行集體討論,從而決定是否允許以后繼續(xù)簽字掛賬消費。

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