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財務(wù)回頭看整改落實情況報告范文(四篇)

更新:2023-09-14 08:24:37 高考升學(xué)網(wǎng)

財務(wù)自查自糾整改報告【一】

為進一步加強財政資金管理,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,全面提高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理水平,從源頭上治理違法違紀(jì)行為,確保財政資金安全完整,根據(jù)《__市人民政府辦公室關(guān)于開展全市財務(wù)大檢查的通知》(__[20__]__號)文件的要求,__鎮(zhèn)對20__年度財政財務(wù)收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查,具體情況如下:

一、加強領(lǐng)導(dǎo),精心組織

財政所及時向政府領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報,得到了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,并組織了全體財務(wù)人員參加的關(guān)于財政財務(wù)自檢自查的會議,依照相關(guān)財經(jīng)法規(guī),制定規(guī)范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴(yán)格按照“通知”要求,組織開展自檢自查工作,確保按期圓滿完成財務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。

財務(wù)回頭看整改落實情況報告范文(四篇)

二、基本情況及自查結(jié)論

(一)財務(wù)機構(gòu)和人員設(shè)置情況

1、__鎮(zhèn)單獨設(shè)置會計機構(gòu),執(zhí)行《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》,有會計人員__人,其中大學(xué)本科學(xué)歷__人,高中學(xué)歷__人,有__人具有初級會計職稱,不存在會計人員無證上崗,并按規(guī)定安排實施繼續(xù)教育。

2、會計崗位設(shè)置情況。按規(guī)定設(shè)有稽查崗位、內(nèi)部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理(核算)崗位、出納崗位。

3、會計核算和會計報告。按規(guī)定依法建賬,按適用統(tǒng)一會計制度會計核算,會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務(wù)報告格式完整性符合規(guī)范,不存在憑證造假行為,帳帳、帳證、帳表、帳實相符,電算化生成材料符合規(guī)定,內(nèi)部會計監(jiān)督機制健全,法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會審計的已審計,沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫”行為。

(二)內(nèi)部控制制度建立情況

1、崗位職責(zé)。根據(jù)上級要求和工作需要,設(shè)置崗位,定員定崗,并明確崗位職責(zé)。涉及十八個崗位及會計、出納的職責(zé),有所長崗位職責(zé);預(yù)算會計崗位職責(zé);行財會計崗位職責(zé);農(nóng)財會計崗位職責(zé);統(tǒng)發(fā)工資崗位職責(zé);社會保障資金管理崗位職責(zé);基建財務(wù)管理崗位職責(zé);統(tǒng)計評價管理崗位職責(zé);票據(jù)專管員崗位職責(zé);住房基金專管員崗位職責(zé);政府采購專管員崗位職責(zé);信息員崗位職責(zé);會計、出納崗位職責(zé);檔案管理職責(zé);財務(wù)統(tǒng)管崗位職責(zé);稽查崗位;內(nèi)部審計崗位;微機管理崗位。

2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會計檔案管理制度;賬戶和銀行對賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請、審批、核銷、結(jié)賬管理;專項資金管理制度;政府采購管理;財務(wù)公開制度;固定資產(chǎn)管理;教育經(jīng)費及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費使用管理;行政問責(zé)辦法實施細則、首問首辦責(zé)任實施細則、限時辦結(jié)制實施細則。

通過財務(wù)管理規(guī)定、內(nèi)部控制會計制度和銀行賬戶短信銀行業(yè)務(wù)(賬戶動帳實時信息和異常預(yù)警通知)的建立及執(zhí)行,已做到會計、出納分設(shè),帳、款分管,預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管,并記有銀行存款日記賬,按時與銀行進行核對,有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會計、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦,最大限度保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。

(三)財政預(yù)決算執(zhí)行及收支情況

1、地方財政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況。

2011年,全年完成一般預(yù)算收入__萬元,為年初預(yù)算數(shù)__萬元的__%,較上年完成的__萬元增收__萬元,增長__%。

2、地方財政一般預(yù)算支出情況

2011年,地方一般預(yù)算支出__萬元,比上年增支__萬元,增__%。其中上級?钚纬傻闹С鯻_萬元,比上年__萬元增支__萬元,增__%。

3、一般預(yù)算平衡情況

地方一般預(yù)算收入__萬元,加上級補助__萬元,加上年結(jié)余__萬元,收入總計__萬元;一般預(yù)算支出__萬元,加上解支出__萬元,支出總計__萬元;收支相抵,全鎮(zhèn)財政年終滾存結(jié)余__萬元(本年結(jié)余__萬元)。

4、基金收支及平衡情況

本年收入__萬元(上級?),本年安排支出__萬元,年末無結(jié)余。

(四)預(yù)算外資金收支情況

上年預(yù)算外資金結(jié)余__元。2011年預(yù)算外資金收入__元(一般預(yù)算外資金收入__元,統(tǒng)籌資金收入__元),20__年預(yù)算外資金支出__元(一般預(yù)算外支出__元,統(tǒng)籌資金支出__元),年末累計預(yù)算外資金結(jié)余__元,其中:專項資金結(jié)余__元,一般預(yù)算外資金結(jié)余__元,統(tǒng)籌資金結(jié)余__元。

(六)自查結(jié)論

1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應(yīng)當(dāng)上解上繳財政部門的財政收入,以及虛增虛減財政收入問題。

2、無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問題。

3、無擅自收費(包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費)以及擅自擴大收費范圍、提高收費標(biāo)準(zhǔn)等問題。

4、無擅自購建應(yīng)當(dāng)實行政府采購的建筑物、商品等問題。

5、無虛報、冒領(lǐng)、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專項資金等問題。

6、無滯壓、截留、挪用財政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問題。

7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。

8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問題。

9、無擅自開立、使用賬戶等問題。

三、存在的問題及處理意見

(一)會計基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問題:

1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。

2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。

4、不注重業(yè)務(wù)處理的細節(jié)。

處理意見:從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

(二)單位往來款項中存在的問題

1、債權(quán)債務(wù)數(shù)額大,性質(zhì)不清。 2、長期掛賬,大部分是統(tǒng)管以前形成的。 3、財統(tǒng)辦文體類原會計賬務(wù)移交不清,往來款不明。

處理意見:對債權(quán)債務(wù)進行清理,區(qū)別性質(zhì),采取經(jīng)濟及法律手段清收,防止國有資產(chǎn)流失。

(三)工程管理中合同管理、招投標(biāo)、工作監(jiān)理管理薄弱。 處理意見:加大工程管理的學(xué)習(xí)、宣傳、加強監(jiān)管力度。 (四)會計電算化工作滯后,會計人員電算化技能參差不齊,除總預(yù)算、預(yù)算外實行會計電算化外,其余均為手工記賬。

處理意見:根據(jù)實際情況逐步全面推進會計電算化工作,并建立與之相適應(yīng)的信息系統(tǒng)管理制度。

(五)監(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問題

1、補助性資金和項目資金的管理中,已按有關(guān)要求進行事前、事后公示,但沒有注重圖片信息的收集、整理工作,缺少管理痕跡。

2、補助性資金和項目資金的監(jiān)管中,按有關(guān)要求已采取不同形式對主要環(huán)節(jié)進行監(jiān)管,但未形成規(guī)范的表格材料。

處理意見:嚴(yán)格按照《財政部關(guān)于切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作的指導(dǎo)意見》和《財政部關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作辦法和流程的通知》建立規(guī)范的監(jiān)管臺賬和進行公開公示痕跡資料收集、整理工作。

財務(wù)自查自糾整改報告【二】

根據(jù)____文件精神,從5月上旬起,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

一、財務(wù)收支情況

在財務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿 ,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查,我村在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

財務(wù)自查自糾整改報告【三】

為了進一步加強學(xué)校財務(wù)管理,規(guī)范財經(jīng)行為,提高財經(jīng)使用效益,完善財務(wù)監(jiān)督,充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用,促進農(nóng)場各學(xué)校工作能更好更快地開展。按區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》的文件精神,農(nóng)場教育總支高度重視,成立專班,于20__年4月21日開始,在全場學(xué)校范圍內(nèi)開展自查自糾活動,現(xiàn)將情況總結(jié)如下:

一、自查過程與結(jié)果

自查過程分為三個階段進行。

(一)動員部署階段(4月21日——22日)

1、制定實施方案,成立專班?傊д匍_“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動領(lǐng)導(dǎo)小組,會議研究“財務(wù)規(guī)范化管理”活動的開展,制定《武湖農(nóng)場教育總支財務(wù)規(guī)范化檢查實施方案》,并按照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求的10項內(nèi)容,責(zé)任到人,明確要求。

2、宣傳發(fā)動。召開 “財務(wù)規(guī)范化檢查”活動動員大會,部署工作,加強宣傳,營造氛圍。

3、學(xué)習(xí)討論。組織農(nóng)場各學(xué)校校長、書記認(rèn)真學(xué)習(xí)區(qū)有關(guān)文件精神,學(xué)習(xí)《武湖農(nóng)場教育總支財務(wù)規(guī)范化檢查實施方案》,開展以“財務(wù)規(guī)范化檢查”為主題的專題會,明確“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動的目的、意義、內(nèi)容和要求,提高思想認(rèn)識,積極自覺地參與活動。

(二)組織實施階段(4月23日——25日)

1、自查自糾?傊Ш怂泓c及各農(nóng)場所屬各學(xué)校認(rèn)真對照《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》要求及10個重點問題,全面、客觀地分析現(xiàn)狀,認(rèn)真開展自查自糾,撰寫自查報告。

2、建章建制。農(nóng)場各學(xué)校針對自身管理存在的薄弱環(huán)節(jié),進一步修訂和完善現(xiàn)行的規(guī)章制度、管理規(guī)范、工作程序以及各項管理措施等,使學(xué)校管理充分體現(xiàn)人性化、規(guī)范化、科學(xué)化。

3、督導(dǎo)檢查。農(nóng)場教育總支根據(jù)有關(guān)方案,參照區(qū)督導(dǎo)檢查方式,形成自己的督導(dǎo)檢查制度掌握動態(tài)、查找問題、發(fā)現(xiàn)典型。

4、重點整改。總支根據(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果,針對還存在的問題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實整改責(zé)任,切實解決實際問題。

5、監(jiān)督評議?傊刚埥逃酗L(fēng)監(jiān)督員10名(社區(qū)代表、家長代表、學(xué)生代表),形成第三方力量監(jiān)督反饋機制。對違規(guī)行為必須監(jiān)督整改到位,情節(jié)嚴(yán)重、影響惡劣的嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定實行責(zé)任追究,對有嚴(yán)重違規(guī)行為的要依照有關(guān)規(guī)定進行處分。

6、績效考核。將落實財務(wù)規(guī)范化管理納入教育績效目標(biāo)管理,年底,對各項工作的評估都要結(jié)合此項工作情況進行。

(三)分析總結(jié)階段( 4月26日——27日)

1、全面總結(jié)?傊Ш怂泓c于5月1日前將本單位“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動的開展情況、經(jīng)驗和體會進行全面認(rèn)真地總結(jié)和評估,并向教育局財務(wù)審計科交書面總結(jié)材料。

2、經(jīng)驗交流。農(nóng)場教育總支組織場內(nèi)經(jīng)驗交流活動,推介先進經(jīng)驗,樹立典型。

3、分析總結(jié)。教育總支對在“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動中表現(xiàn)突出的優(yōu)秀的學(xué)校進行表彰,并在全場范圍內(nèi)作經(jīng)驗交流。

自查結(jié)果:

按照區(qū)教育局文件規(guī)定,農(nóng)場各學(xué)校按總支核算點要求通過深入自查,各學(xué)校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行,收入、支出全總納入核算點法定帳目統(tǒng)一核算,未侵點、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

1、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī),農(nóng)場中小學(xué)核算點及各學(xué)校都建有嚴(yán)格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度,并做到了責(zé)任到人,落實到位,沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。農(nóng)場10所學(xué)校均按規(guī)定編制,執(zhí)行20__年預(yù)算,都嚴(yán)格按月編制會計報表。

2、嚴(yán)格按財政局、教育局的有關(guān)要求和各學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校的一些重大收支,事前都召開了校委會,事后都進行了常規(guī)公示,倘若因工作事特殊情況的需要面要變更預(yù)算,則按照相關(guān)審批手續(xù)進行變更,沒有擅自修改和變動現(xiàn)象。

3、依照校產(chǎn)管理制度的規(guī)定,各單位所有的財產(chǎn)都登記造冊,做到專人管理,因?qū)W校需要而購置或使用的,都有教代會或教師代表參加的校委會的審查通過。對于重大資產(chǎn)購買或是涉及基建項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他的相關(guān)材料。10所學(xué)校都能嚴(yán)格執(zhí)行專款專用原則,沒有挪作他用。

4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度,所有大額支出都事前召開了校委會,事后進行了常規(guī)公示,各學(xué)校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務(wù)報告,并獲得了通過,接受財經(jīng)審查小組的監(jiān)督。

5、各學(xué)校都嚴(yán)格加強預(yù)算內(nèi)、外資金的管理。預(yù)算處的收入全額繳入財政專戶,嚴(yán)格執(zhí)行了“一票三證”,“收支兩條線”,所有款項支出,均全部使用省財政部門統(tǒng)一制定的財政收據(jù)。沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。

6、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,農(nóng)場教育總支及農(nóng)場所屬學(xué)校均嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,核算點嚴(yán)格監(jiān)管各校財政資金的支出,沒有以任何形式進行私存私放。

7、農(nóng)場各中、小學(xué)都能做到帳目清晰,手續(xù)齊全。各校均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶,并做到收支有據(jù),賬目清楚。

8、學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)軌制,無亂之濫用和浪費鋪張等現(xiàn)象。對于大額款項支出,均有經(jīng)由經(jīng)辦人、證實人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

9、各校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據(jù)。

10、作為財務(wù)核算點,嚴(yán)格按規(guī)定辦理支付各學(xué)校的帳務(wù),能規(guī)范辦理各種支付業(yè)務(wù)和帳務(wù)處理,能及時向各學(xué)校反饋財務(wù)信息。

二、經(jīng)驗與做法

積極開展“財務(wù)規(guī)范化檢查”工作是全面貫徹黨的十七大精神,落實科學(xué)發(fā)展觀,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范財經(jīng)行為,提高資金使效益的一項重大舉措。農(nóng)場教育總支認(rèn)真按照區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》的相關(guān)要求,深入推進財經(jīng)管理制度化、規(guī)范化、精細化,促進教育事業(yè)又好又快發(fā)展,辦好人民滿意的教育。

1、宣傳發(fā)動,統(tǒng)一思想。自黃陂區(qū)教育局分別召開財務(wù)規(guī)范化檢查的工作會后,農(nóng)場總支迅速召開了班子成員會和全體校長、書記會。深入學(xué)習(xí)了區(qū)教育局《關(guān)于開展全區(qū)中小學(xué)財務(wù)規(guī)范化檢查的通知》?傊泟⒈笠蟠蠹艺J(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待專項檢查工作,明確財務(wù)規(guī)范化工作是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“自查自糾表”認(rèn)真開展自查自糾,做到不走過場,不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

2、成立專班,明確責(zé)任。

成立____教育總支財務(wù)規(guī)范自查自糾專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組:

組長:__

成員:___ ___ ___ ___ ___ __ ___

農(nóng)場所屬學(xué)校按總支方案要求也相應(yīng)成立財務(wù)規(guī)范專項治理工作小組,制定工作方案,實行工作責(zé)任制?倓(wù)室,財會室均按區(qū)教育局文件要求在各校范圍內(nèi)開展自查自糾,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

3、廣泛宣傳,形成氛圍。通過辦專欄、掛橫幅、廣播、黑板報等措施,在整個校園內(nèi),讓全體教職員工都能了解財務(wù)規(guī)范化檢查的內(nèi)容,對照自身可以更好地查找問題。通過廣泛地宣傳,全體教師對財務(wù)規(guī)范化的目的、意義有了全面地認(rèn)識,廉潔從教的行為得到增強。與此同時,各學(xué)校召開家長會廣泛聽取意見,深入了解學(xué)校工作中的不足,積極爭取家長和學(xué)生的配合,強化工作的針對性和實效性。

4、對照要求,自查自糾

對照區(qū)教育局工作文件精神及“財務(wù)規(guī)范化檢查”中的10項內(nèi)容,積極開展自查自糾活動。

三、問題及整改

通過農(nóng)場教育總支專班和所屬學(xué)校專班認(rèn)真細致的清理檢查,目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象,但通過清理檢查,進一步加強了我場各學(xué)校財務(wù)規(guī)范化管理,嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了對各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部的法制教育,強化了財務(wù)監(jiān)管職能,確保了各項資金收之合法,用之有據(jù),查之有憑,使用更加科學(xué)、規(guī)范。在自查、自糾活動中,我們也發(fā)現(xiàn),為了方便各學(xué)校報帳,在沒有違反大原則地前提下,對于較小額帳目,我們偶爾開綠燈,沒有嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行,造成財務(wù)管理上的不夠規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。對照本次檢查,我們知曉其中不妥,今天將一定加以改正。

在今后的工作中,我們將會進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題,并認(rèn)真做好整改,力爭做到清理工作不留死角,進一步規(guī)范財務(wù)管理,完善財務(wù)工作。

財務(wù)自查自糾整改報告【四】

我們學(xué)校歷來十分重視財務(wù)管理工作,專門制訂了《三家子學(xué)校財務(wù)管理制度》,按照教育局的要求,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,在財務(wù)結(jié)算中心指導(dǎo)和監(jiān)督下工作,現(xiàn)作自查報告如下:

一、收入管理方面:

學(xué)校所有預(yù)算外收入金額能入財政專戶,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”,每學(xué)期按照教育局核準(zhǔn)的收費項目和標(biāo)準(zhǔn)收取各類費用,沒有擅自設(shè)立收費項目,擴大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn),各類收費使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù),沒有亂收費現(xiàn)象。

二、支出管理方面:

學(xué)校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支,沒有虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象,學(xué)校購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料實行政府采購,學(xué)校財務(wù)支出嚴(yán)格實行校長“一支筆”,2000元以上支出經(jīng)學(xué)校校務(wù)會議討論決定,學(xué)校財務(wù)監(jiān)理小組審議后執(zhí)行,學(xué)校實行校務(wù)公開制度,重大事項進行公示,建立健全了財務(wù)管理內(nèi)部控制制度,記賬人員與審批、出納人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員崗位分離、各有其人、職責(zé)明確,沒有“小金庫”,公款公存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。

三、資產(chǎn)管理:

學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等,經(jīng)校務(wù)委集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批,學(xué)校建立健全了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度,建立了校產(chǎn)臺帳,每年組織資產(chǎn)清查,做到賬賬相等、賬卡相符、賬實相符,學(xué)校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學(xué)校校務(wù)會集體決定后報上級相關(guān)部門審批后實行,沒有存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保,或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動。

四、財會隊伍建設(shè)方面:

我校從事財會工作的報賬員具有會計從業(yè)資格證書,他能正確行使會計監(jiān)督職權(quán),對違反法律規(guī)定的會計事項,拒絕辦理,并提醒督促有關(guān)人員予以糾正,以確保會計信息的真實性、合法性和完整性,學(xué)校大力支持報賬員每年一次的會計繼續(xù)教育和有關(guān)的法律知識培訓(xùn),提高職業(yè)素質(zhì)。

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