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按照《xx縣財(cái)政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會(huì)保障局xx縣審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展私設(shè)“小金庫(kù)”及濫發(fā)錢(qián)物問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作的通知》(雙財(cái)發(fā)〔2015〕35號(hào))文件要求,我辦對(duì)1月至今私設(shè)“小金庫(kù)”及濫發(fā)錢(qián)物問(wèn)題認(rèn)真開(kāi)展自查,并對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題自覺(jué)予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、自查自糾組織實(shí)施情況
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作辦公室,由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)具體負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作。專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)布置開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間,要求各科室要正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重大意義,提高思想認(rèn)識(shí),嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題,不隱瞞、不回避,堅(jiān)決清查按要求處理,并及時(shí)上報(bào)。
二、自查自糾私設(shè)“小金庫(kù)”及濫發(fā)錢(qián)物情況
經(jīng)過(guò)自查,我辦財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國(guó)家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)按照財(cái)政集中支付要求,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,統(tǒng)一通過(guò)金財(cái)大平臺(tái)報(bào)銷(xiāo),支付中心確認(rèn)支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財(cái)政票據(jù)管理、政府采購(gòu)等方面均嚴(yán)格依照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢(qián)物情況。
三、建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施
通過(guò)此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對(duì)“小金庫(kù)”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)了我辦人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中,我辦將從以下五個(gè)方面入手,建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理
加強(qiáng)銀行賬戶(hù)監(jiān)管,認(rèn)真落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫(kù)”。
(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理
加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對(duì)單位公務(wù)用車(chē)、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理,防止國(guó)有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失,避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu)、處置環(huán)節(jié)來(lái)謀取“小金庫(kù)”。
(三)加強(qiáng)群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫(kù)”問(wèn)題舉報(bào)箱,公布專(zhuān)門(mén)舉報(bào)電話,制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對(duì)自覺(jué)抵制“小金庫(kù)”行為遵紀(jì)守法的個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對(duì)違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對(duì)財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長(zhǎng)鳴作用。
(四)加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財(cái)務(wù)制度,完善財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開(kāi)會(huì)議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改上報(bào)。
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